企業內控實戰案例解析

香江梦工厂小说:第一部分  課程背景

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為了指導企業,尤其是上市公司做內控,自2008年開始,由財政部等五部委推動了以上市公司為主體的內控合規“運動”,真正稱得上轟轟烈烈。每個上市公司都作出了厚厚的手冊,仿佛一夜之間,我們的公司都成了內控新秀...但來自管理層的呼聲卻沒那么樂觀,制度形同虛設,制度可用性差,制度在執行中被突破,制度與管理脫節...,來自財務實務的反饋也不絕于耳。那么從真正的管理角度,如何看待內控和真正把內控作為管理的工具來推動呢?

 

 

內控做不好,板子 打在財務人員身上,財務人員也是苦水連連。但不管怎么說,財務對內控的理解和把握,確實不到位!內控實戰經驗總結-是本課程做大的特點,不干講道理,通過剖析制度,讓你學會如何處理內控設計、推進、實施中的難題!

 

 

第二部分  課程內容


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某擬上市公司采購制度剖析

 

某公司采購流程圖剖析

 

電腦采購

 

請假制度剖析

 

盤點制度剖析

 

用車制度剖析

 

付款制度剖析

 

對比幾張授權表

合同管控表分析

 

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計提壞賬準備與事實不符案例

超信用額度放貨問題
差旅費超標問題、白條報銷問題

 

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采購制度的變遷案例
倉庫歸誰管案例
費用報銷單與成本中心細化案例

 

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信用管理制度制定
銷售相關制度誰來做
財務聯簽制度的注意事項
寫大制度還是小制度

 

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案例探討:什么是內控,什么是風險管理 - 扳道岔案例
官僚的探討
財務職能深度思考
如何思考和推動與業務相關的內控
內控的表現都包括什么
未來內控者的出路
某投資公司老總的想法
怎么看咨詢公司做內控

 

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